| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 7831 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4712 COLETA DE PREÇO Nº 396 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4712 COLETA DE PREÇO Nº 396 | 208,00 | ||
| 24/11/2020 | ANULAR DE EMPENHO POR AUTORIZAÇÃO EM DESPESA INDEVIDA | -208,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
