| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7836 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4717 COLETA DE PREÇO Nº 394/2020 | 4.263,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4717 COLETA DE PREÇO Nº 394/2020 | 4.263,15 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/74478 REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4717 COLETA DE PREÇO Nº 394/2020 | 4.112,31 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7836/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 4.112,31 | ||
| 09/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/74619 REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4717 COLETA DE PREÇO Nº 394/2020 | 150,82 | ||
| 09/12/2020 | ESTORNO DE VALOR LANÇADO A MAIOR ( 0,02 ) CENTAVOS. | -0,02 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7836/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 150,82 | ||
| TOTAL | 4.263,13 | 4.263,13 | 4.263,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
