| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7837 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4713 COLETA DE PREÇO Nº 395 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4713 COLETA DE PREÇO Nº 395 | 120,00 | ||
| 30/12/2020 | DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO POIS PRODUTO NÃO FOI RETIRADO. | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
