| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7839 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4715 COLETA DE PREÇO Nº 395 | 891,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4715 COLETA DE PREÇO Nº 395 | 891,10 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/74474 REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4715 COLETA DE PREÇO Nº 395 | 706,36 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7839/2020 - REF. Aquisição de materias para o Hospital Municipal NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 703,36 | ||
| 09/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/74620 REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4715 COLETA DE PREÇO Nº 395 | 184,74 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7839/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 184,74 | ||
| 30/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7839/2020 - REF. Aquisição de materiais para o Hospital Municipal NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 3,00 | ||
| TOTAL | 891,10 | 891,10 | 891,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
