| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 7844 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 4737 REQUISIÇÃO Nº 70462 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 4737 REQUISIÇÃO Nº 70462 | 1.420,00 | ||
| 08/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/2070 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 4737 REQUISIÇÃO Nº 70462 | 1.420,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7844/2020 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
