| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7855 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO, E SERVIDOR NILTON, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE AGRICULTURA E DPM. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70475 O.C 4739/2020. | 205,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO, E SERVIDOR NILTON, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE AGRICULTURA E DPM. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70475 O.C 4739/2020. | 205,08 | ||
| 24/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/230; 1/249634; REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO, E SERVIDOR NILTON, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE AGRICULTURA E DPM. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70475 O.C 4739/2020. | 205,08 | ||
| 09/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2020 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 205,08 | ||
| TOTAL | 205,08 | 205,08 | 205,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
