| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7857 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70460 O.C 4731/2020. | 20,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70460 O.C 4731/2020. | 20,30 | ||
| 24/11/2020 | Conforme DANFE Nº 001/74221; REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70460 O.C 4731/2020. | 20,30 | ||
| 25/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7857/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 20,30 | ||
| TOTAL | 20,30 | 20,30 | 20,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
