| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 7876 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E PINTURA REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO 70492 O.C 4752/2020. | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | PREVIO REF.SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E PINTURA REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO 70492 O.C 4752/2020. | 4.680,00 | ||
| 27/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/001 | 4.680,00 | ||
| 27/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3392 PAGTO. REF. EMPENHO 7876/2020 GRASIELI DAMIANI - MEI - 8734 | 4.680,00 | ||
| TOTAL | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
