| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO E NO QUARTO DO MÉDICO ORDEM COMPRA Nº 4758 REQUISIÇÃO Nº 70480 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/11/2020 | REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO E NO QUARTO DO MÉDICO ORDEM COMPRA Nº 4758 REQUISIÇÃO Nº 70480 | 250,00 | ||
| 09/12/2020 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER CONTA JURÍDICA PARA PAGAMENTO CFE PEDIDO PELO SETOR RESPONSÁVEL. | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
