| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 68437 O.C 2585 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | REFERENTE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 68437 O.C 2585 | 450,00 | ||
| 25/11/2020 | Conforme DANFE Nº 890/031923579; REFERENTE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 68437 O.C 2585 | 450,00 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho 7887/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92735 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
