| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7888 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4762 REQUISIÇÃO Nº 70500 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4762 REQUISIÇÃO Nº 70500 | 230,00 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE BOLETO BANCÁRIO ANEXO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4762 REQUISIÇÃO Nº 70500 | 230,00 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2020 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 1852 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
