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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7909	Data de lançamento:	26/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE COMPRA DE COMBUSÍIVEL PARA O SETOR DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4781 NOTA FISCAL Nº 001/108233	0,00	265,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2020	REFERENTE COMPRA DE COMBUSÍIVEL PARA O SETOR DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4781 NOTA FISCAL Nº 001/108233	265,40
26/11/2020	REFERENTE COMPRA DE COMBUSÍIVEL PARA O SETOR DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4781 NOTA FISCAL Nº 001/108233		265,40
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			265,40
TOTAL		265,40	265,40	265,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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