| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 7909 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE COMBUSÍIVEL PARA O SETOR DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4781 NOTA FISCAL Nº 001/108233 | 265,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSÍIVEL PARA O SETOR DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4781 NOTA FISCAL Nº 001/108233 | 265,40 | ||
| 26/11/2020 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSÍIVEL PARA O SETOR DA SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4781 NOTA FISCAL Nº 001/108233 | 265,40 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 265,40 | ||
| TOTAL | 265,40 | 265,40 | 265,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
