| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4782 NF Nº 001/111509; 001/110294; 001/11054 EM ANEXO. | 527,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4782 NF Nº 001/111509; 001/110294; 001/11054 EM ANEXO. | 527,93 | ||
| 26/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/111509; 001/110294; 001/110543; | 527,93 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 527,93 | ||
| TOTAL | 527,93 | 527,93 | 527,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
