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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7911	Data de lançamento:	26/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4782 NF Nº 001/111509; 001/110294; 001/11054 EM ANEXO.	0,00	527,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2020	REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 ATA 21/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4782 NF Nº 001/111509; 001/110294; 001/11054 EM ANEXO.	527,93
26/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 001/111509; 001/110294; 001/110543;		527,93
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			527,93
TOTAL		527,93	527,93	527,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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