| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 7921 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO PEGAR ORÇAMENTOS DO CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA DA FROTA CFE ORDEM COMPRA Nº 4779 REQ.: 70519 NOTA FISCAL Nº 365050 RELATÓRIO EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | REF. RESARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO PEGAR ORÇAMENTOS DO CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA DA FROTA CFE ORDEM COMPRA Nº 4779 REQ.: 70519 NOTA FISCAL Nº 365050 RELATÓRIO EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 26/11/2020 | REF. RESARCIMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO PEGAR ORÇAMENTOS DO CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA DA FROTA CFE ORDEM COMPRA Nº 4779 REQ.: 70519 NOTA FISCAL Nº 365050 RELATÓRIO EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 15/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2020 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 50,00 | ||
| 22/12/2020 | EMPENHO REALIZADO EM CONTA DESPESA INDEVIDA, ORA REGULARIZADO | -50,00 | ||
| 22/12/2020 | Estorno de liquidação de empenho por estar cadastrado em conta de despesa indevida, para regularização. | -50,00 | ||
| 22/12/2020 | Estorno de empenho por estar cadastrado em conta de despesa indevida, para regularização. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
