| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 7938 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70536 O.C 4800. | 141,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70536 O.C 4800. | 141,30 | ||
| 04/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/111 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70536 O.C 4800. | 141,30 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2020 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 141,30 | ||
| TOTAL | 141,30 | 141,30 | 141,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
