| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL (DEVIDO AO TERMINO DA LICITAÇÃO). ORDEM DE COMPRA 491 REQUISIÇÃO 66437. | 17,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL (DEVIDO AO TERMINO DA LICITAÇÃO). ORDEM DE COMPRA 491 REQUISIÇÃO 66437. | 17,66 | ||
| 31/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/639; | 17,66 | ||
| 05/02/2020 | Pagamento de Empenho 795/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,66 | ||
| TOTAL | 17,66 | 17,66 | 17,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
