Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7955 |
Data de lançamento: |
27/11/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020 CONTRATO N° 27/2020 ORDEM COMPRA
Nº 4815 REQUISIÇÃO Nº 70513
VALOR BRUTO........ R$ 886,80
FUNRURAL(1,5%)..... R$ 13,31
LIQ................ R$ 873,49 |
0,00 |
886,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020 CONTRATO N° 27/2020 ORDEM COMPRA
Nº 4815 REQUISIÇÃO Nº 70513
VALOR BRUTO........ R$ 886,80
FUNRURAL(1,5%)..... R$ 13,31
LIQ................ R$ 873,49 |
886,80 |
|
|
30/11/2020 |
LIQUDIADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 197/896231 |
|
886,80 |
|
04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7955/2020
VILMAR PLENTZ WOLTER - 6806 |
|
|
886,80 |
TOTAL |
886,80 |
886,80 |
886,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNRURAL PNAE |
30/11/2020 |
13,31 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
13,31 |
|
|