| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER |
| Número do empenho: | 7958 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRE DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020,CONTRATO N° 27/2020 ORDEM COMPRA Nº 4814 VALOR................ R$ 477,10 FUNRURAL(1,5%)....... R$ 7,16 LIQUIDO.............. R$ 469,94 | 477,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PRE DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020,CONTRATO N° 27/2020 ORDEM COMPRA Nº 4814 VALOR................ R$ 477,10 FUNRURAL(1,5%)....... R$ 7,16 LIQUIDO.............. R$ 469,94 | 477,10 | ||
| 30/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 197/896232 | 477,10 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7958/2020 VILMAR PLENTZ WOLTER - 6806 | 477,10 | ||
| TOTAL | 477,10 | 477,10 | 477,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL PNAE | 30/11/2020 | 7,16 | Lançada | |
| TOTAL | 7,16 |
