| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 7978 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ENCADERNAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS E SEUS ANEXOS CFE ORDEM COMPRA Nº 4811 REQUISIÇÃO Nº 70562 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE ENCADERNAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS E SEUS ANEXOS CFE ORDEM COMPRA Nº 4811 REQUISIÇÃO Nº 70562 | 375,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4981 REFERENTE ENCADERNAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS E SEUS ANEXOS CFE ORDEM COMPRA Nº 4811 REQUISIÇÃO Nº 70562 | 375,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7978/2020 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
