Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIANE VERGINASSI SEITER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7996 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EJA DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020 CONTRATO N° 28/2020 ORDEM COMPRA Nº 4828
VALOR............... R$ 46,76
FUNRURAL(1,5%)...... R$ 0,70
LIQUIDO............. R$ 46,06 |
0,00 |
46,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EJA DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA/PNAE Nº 01/2020 CONTRATO N° 28/2020 ORDEM COMPRA Nº 4828
VALOR............... R$ 46,76
FUNRURAL(1,5%)...... R$ 0,70
LIQUIDO............. R$ 46,06 |
46,76 |
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| 30/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 201/019104 |
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46,76 |
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| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2020
ELIANE VERGINASSI SEITER - 9758 |
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46,76 |
| TOTAL |
46,76 |
46,76 |
46,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL PNAE |
30/11/2020 |
0,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,70 |
|
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