| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 7997 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA DO TELEFONE (55) 99163-6905 DO TELEFONE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4802 REQUISIÇÃO Nº 70543 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE A VALOR POR ESTIMATIVA DO TELEFONE (55) 99163-6905 DO TELEFONE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4802 REQUISIÇÃO Nº 70543 | 150,00 | ||
| 28/12/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A VALOR INDEVIDO E A MAIOR, ORA REGULARIZADO. | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
