| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDREIRA ERLO LTDA |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4778 REQUISIÇÃO: 70516 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4778 REQUISIÇÃO: 70516 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 3.600,00 | ||
| 08/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 94 REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4778 REQUISIÇÃO: 70516 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 3.600,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2020 PEDREIRA ERLO LTDA - 9539 | 3.600,00 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2020 PEDREIRA ERLO LTDA - 9539 | 3.600,00 | ||
| 14/12/2020 | QUITAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDA | -3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 08/12/2020 | 396,00 | Lançada | |
| TOTAL | 396,00 |
