| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8013 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO (2017) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUSIÇÃO 70546 O.C 4832/2020. | 426,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUSIÇÃO 70546 O.C 4832/2020. | 426,50 | ||
| 03/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/914; REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUSIÇÃO 70546 O.C 4832/2020. | 426,50 | ||
| 03/12/2020 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO | -426,50 | ||
| 03/12/2020 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO | -426,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
