| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHAMARINHENSE DE ESTUDANTES E UNIV |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse para Estudantes Universitários e Profissionalizantes | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SUBVENÇÃO A ASE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONVÊNIO Nº 002/2020 DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICOS EM CONTRAPARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.219/2020 DE 24 DE JANEIRO DE 2020 ORDEM COMPRA Nº 4863 NF = 643 E DOC.EM ANEXO. | 8.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | REFERENTE CONVÊNIO Nº 002/2020 DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICOS EM CONTRAPARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.219/2020 DE 24 DE JANEIRO DE 2020 ORDEM COMPRA Nº 4863 NF = 643 E DOC.EM ANEXO. | 8.750,00 | ||
| 30/11/2020 | REFERENTE CONVÊNIO Nº 002/2020 DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICOS EM CONTRAPARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.219/2020 DE 24 DE JANEIRO DE 2020 ORDEM COMPRA Nº 4863 NF = 643 E DOC.EM ANEXO. | 8.750,00 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2020 ASSOCIACAO SALDANHAMARINHENSE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS - 6031 | 8.750,00 | ||
| TOTAL | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
