| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENIO IGNACIO OTT |
| Número do empenho: | 8015 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO DO GINÁSIO JOSÉ ALDORI DA MAIA CFE ORDEM COMPRA Nº 4865 REQUISIÇÃO Nº 70587 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO DO GINÁSIO JOSÉ ALDORI DA MAIA CFE ORDEM COMPRA Nº 4865 REQUISIÇÃO Nº 70587 | 500,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA Nota Fiscal Nº 1/54 REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO DO GINÁSIO JOSÉ ALDORI DA MAIA CFE ORDEM COMPRA Nº 4865 REQUISIÇÃO Nº 70587 BRUTO: 500,00 ISS(2%): 10,00 LIQUIDO: 490,00 | 500,00 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2020 ENIO IGNACIO OTT - 1293 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
