| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 8019 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4858 REQUISIÇÃO Nº 70575 | 76,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4858 REQUISIÇÃO Nº 70575 | 76,30 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/032123406 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4858 REQUISIÇÃO Nº 70575 | 76,30 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2020 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 76,30 | ||
| TOTAL | 76,30 | 76,30 | 76,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
