| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS CARENTES DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4817 COLETA PREÇO Nº 404/2020 | 476,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS CARENTES DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4817 COLETA PREÇO Nº 404/2020 | 476,96 | ||
| 03/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/908; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS CARENTES DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4817 COLETA PREÇO Nº 404/2020 | 427,00 | ||
| 04/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/917 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS CARENTES DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4817 COLETA PREÇO Nº 404/2020 | 476,96 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 476,96 | ||
| 04/12/2020 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO LANÇADA COM NOTA FISCAL INDEVIDA E VALOR A MENOR . PORTANTO, ESTORNADO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO COM NOTA FISCAL CORRETA. | -427,00 | ||
| TOTAL | 476,96 | 476,96 | 476,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
