| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEDIRSON BENDER MEI |
| Número do empenho: | 8029 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4522 REQUISIÇÃO Nº 70273 NOTA FISCAL DANFE Nº 032.043.184 | 1.224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4522 REQUISIÇÃO Nº 70273 NOTA FISCAL DANFE Nº 032.043.184 | 1.224,00 | ||
| 30/11/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4522 REQUISIÇÃO Nº 70273 NOTA FISCAL DANFE Nº 032.043.184 | 1.224,00 | ||
| 04/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 90702 PAGTO. REF. EMPENHO 8029/2020 LEDIRSON BENDER MEI - 32921 | 1.224,00 | ||
| TOTAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
