| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 8070 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4874/2020 REQUISIÇÃO Nº 70604 NOTA FISCAL Nº 001/39998 | 98,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4874/2020 REQUISIÇÃO Nº 70604 NOTA FISCAL Nº 001/39998 | 98,46 | ||
| 03/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4874/2020 REQUISIÇÃO Nº 70604 NOTA FISCAL Nº 001/39998 | 98,46 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 8070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,46 | ||
| TOTAL | 98,46 | 98,46 | 98,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
