| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 8072 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CONFECCÇÃO DE 5.000 CUPONS DA CAMPANHA " SALDANHA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL " CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4882 REQ.: 70612 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE CONFECCÇÃO DE 5.000 CUPONS DA CAMPANHA " SALDANHA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL " CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4882 REQ.: 70612 | 495,00 | ||
| 09/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4977; REFERENTE CONFECCÇÃO DE 5.000 CUPONS DA CAMPANHA " SALDANHA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL " CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4882 REQ.: 70612 | 495,00 | ||
| 11/12/2020 | Pagamento de Empenho 8072/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
