| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 8101 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES,NAS PONTES DIVISA COM IBIRUBÁ,DIVISA COM COLORADO,E LIMPEZA NAS COMUNIDADES DE ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE CFE ORDEM COMPRA Nº 4894 REQUISIÇÃO Nº 70618 | 3.861,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES,NAS PONTES DIVISA COM IBIRUBÁ,DIVISA COM COLORADO,E LIMPEZA NAS COMUNIDADES DE ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE CFE ORDEM COMPRA Nº 4894 REQUISIÇÃO Nº 70618 | 3.861,00 | ||
| 04/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/003 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES,NAS PONTES DIVISA COM IBIRUBÁ,DIVISA COM COLORADO,E LIMPEZA NAS COMUNIDADES DE ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE CFE ORDEM COMPRA Nº 4894 REQUISIÇÃO Nº 70618 | 3.861,00 | ||
| 07/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3399 PAGTO. REF. EMPENHO 8101/2020 GRASIELI DAMIANI - MEI - 8734 | 3.861,00 | ||
| 09/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3400 PAGTO. REF. EMPENHO 8101/2020 - REF. Prestação de serviços, cfe NFSe 03 GRASIELI DAMIANI - MEI - 8734 | 3.861,00 | ||
| 09/12/2020 | Anulado Cheque devolvido inconsistencia na assinatura. | -3.861,00 | ||
| TOTAL | 3.861,00 | 3.861,00 | 3.861,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
