| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 8118 | Data de lançamento: | 03/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÕES NO PÁTIO E NO AMBIENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUSISIÇÃO 70652 O.C 4920/2020. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | PREVIO REF. SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÕES NO PÁTIO E NO AMBIENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUSISIÇÃO 70652 O.C 4920/2020. | 600,00 | ||
| 09/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº e/220000004; REF. SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÕES NO PÁTIO E NO AMBIENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUSISIÇÃO 70652 O.C 4920/2020. | 600,00 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 8118/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1902 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
