| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 8124 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4900 REQUISIÇÃO Nº 70647 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4900 REQUISIÇÃO Nº 70647 | 40,00 | ||
| 16/12/2020 | Conforme DANFE Nº 890/32309282; REFERENTE COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4900 REQUISIÇÃO Nº 70647 | 40,00 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 8124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
