| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4835 REQUISIÇÃO Nº 70555 E NOTA FISCAL DANFE Nº 001/915 | 292,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/12/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4835 REQUISIÇÃO Nº 70555 E NOTA FISCAL DANFE Nº 001/915 | 292,25 | ||
| 04/12/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4835 REQUISIÇÃO Nº 70555 E NOTA FISCAL DANFE Nº 001/915 | 292,25 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 292,25 | ||
| TOTAL | 292,25 | 292,25 | 292,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
