| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8128 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4934 REQUISIÇÃO Nº 70665 | 113,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4934 REQUISIÇÃO Nº 70665 | 113,29 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 135498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4934 REQUISIÇÃO Nº 70665 | 113,29 | ||
| 11/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8128/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 113,29 | ||
| TOTAL | 113,29 | 113,29 | 113,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
