| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8133 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70615 O.C 4927/2020. | 286,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70615 O.C 4927/2020. | 286,44 | ||
| 09/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/74841 REFERENTE MATERIAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 286,44 | ||
| 14/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8133/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 286,44 | ||
| TOTAL | 286,44 | 286,44 | 286,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
