| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8141 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4519 NFSe Nº 223485 REQUISIÇÃO: 70279 | 275,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4519 NFSe Nº 223485 REQUISIÇÃO: 70279 | 275,45 | ||
| 04/12/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4519 NFSe Nº 223485 REQUISIÇÃO: 70279 | 275,45 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 8141/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,45 | ||
| TOTAL | 275,45 | 275,45 | 275,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
