| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 525 REQUISIÇÃO 66528. | 728,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 525 REQUISIÇÃO 66528. | 728,63 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/943; | 728,63 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2020 ONEIDE PAULO KELLER - 4635 | 728,63 | ||
| TOTAL | 728,63 | 728,63 | 728,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
