| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES E JARDINAGENS NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4919 REQUISIÇÃO Nº 70649 | 4.514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES E JARDINAGENS NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4919 REQUISIÇÃO Nº 70649 | 4.514,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/032208865 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES E JARDINAGENS NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4919 REQUISIÇÃO Nº 70649 | 4.514,00 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 8150/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1902 | 4.514,00 | ||
| TOTAL | 4.514,00 | 4.514,00 | 4.514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
