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Exercício: 2020
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8154	Data de lançamento:	07/12/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE VIAGENS ATENDIMENTOS CLÍNICOS PRESENCIAIS PARA TERAPIA USUÁRIOS DA CLINICA INTERDISCIP. DE REABIL.INTELECT.DA APAE RETOM. E AS ENTREGAS DAS CARTILHAS DE ATIVIDADES ESCOLARES DOMICILIARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CFE NF= 247 BRUTO: 7.897,50 INSS: 260,62 LIQ. : 7.636,88		7.897,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2020	SERVIÇO DE VIAGENS ATENDIMENTOS CLÍNICOS PRESENCIAIS PARA TERAPIA USUÁRIOS DA CLINICA INTERDISCIP. DE REABIL.INTELECT.DA APAE RETOM. E AS ENTREGAS DAS CARTILHAS DE ATIVIDADES ESCOLARES DOMICILIARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CFE NF= 247 BRUTO: 7.897,50 INSS: 260,62 LIQ. : 7.636,88	7.897,50
07/12/2020	SERVIÇO DE VIAGENS ATENDIMENTOS CLÍNICOS PRESENCIAIS PARA TERAPIA USUÁRIOS DA CLINICA INTERDISCIP. DE REABIL.INTELECT.DA APAE RETOM. E AS ENTREGAS DAS CARTILHAS DE ATIVIDADES ESCOLARES DOMICILIARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CFE NF= 247 ORDEM COMPRA Nº 4932 BRUTO: 7.897,50 INSS: 260,62 LIQ. : 7.636,88		7.897,50
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2020 MAURICIO DE PAULA - 277			7.897,50
TOTAL		7.897,50	7.897,50	7.897,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	07/12/2020	260,62		Lançada
TOTAL		260,62