| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO D0 EMPENHO Nº 6015 ORDEM DE COMPRA Nº 3711 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 147068 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | REFERENTE COMPLEMENTO D0 EMPENHO Nº 6015 ORDEM DE COMPRA Nº 3711 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 147068 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 432,00 | ||
| 07/12/2020 | REFERENTE COMPLEMENTO D0 EMPENHO Nº 6015 ORDEM DE COMPRA Nº 3711 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 147068 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 432,00 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho 8172/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
