| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8174 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4957 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411 | 828,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4957 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411 | 828,18 | ||
| 15/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/74924 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4957 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411 | 563,61 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 563,61 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/75386 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4957 REQUISIÇÃO Nº 70654 COLETA DE PREÇO Nº 411 | 264,57 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 264,57 | ||
| TOTAL | 828,18 | 828,18 | 828,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
