Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PREVIO REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.	821,28
10/02/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 20206; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.		136,88
12/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2020 - REF. .Prestação de serviços conforme contrato nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
06/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 202018; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.		136,88
15/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2020 - REF. MARÇO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
07/04/2020	LIQUIDADO parte Conforme Nota Fiscal Nº 202024; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.		136,88
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2020 - REF. contrato nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
11/05/2020	Liquidado para pagto Conforme Nota Fiscal Nº 202031;		136,88
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202040; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.		136,88
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202046; REFERENTE MANUTENCÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 4° ADITIVO.		136,88
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2020 - REF. JUNHO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2020 - REF. JULHO/2020- REF MANUTENÃO DA SEC. DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00