Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536. |
17.609,80 |
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| 30/01/2020 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO NESTA DATA MÊS JANEIRO/2020 CFE NFSE Nº 16/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536
BRUTO: 1.760,98 IR: 26,41 ISS: 88,05 LIQ.: 1.646,52 |
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1.760,98 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 073/2015. Bruto: 1760,98 IR: 26,41 ISS: 88,05 Liquido: 1646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 17/03/2020 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO NESTA DATA MÊS FEVEREIRO/2020 CFE NFSE Nº 55/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536
BRUTO: 1.760,98 IR: 26,41 ISS: 88,05 LIQ.: 1.646,52 |
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1.760,98 |
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| 17/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. MARÇO/2020- REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 03/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 82; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536. BRUTO 1.760,98 IR (1,5) 26,41 ISS (5) LIQUIDO 1.646,52 |
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1.760,98 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº73/2015. Bruto: 1760,98 ISS: 88,05 IR: 26,41 Liquido: 1646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 08/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 2020105; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536. |
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1.760,98 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 73/2015. Bruto: 1760,98 ISS:88,05 IR:26,41 Liquido: 1646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 01/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 114; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536.BRUTO 1760,98 IR(1,5%) ISS (5%) LIQUIDO 1646,52 |
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1.760,98 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 73/2015. BRUTO: 1.760,98 ISS: 88,05 IRRF: 26,41 LIQUIDO: 1646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 06/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 124; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536.
BRUTO 1.760,98
IR (1,5%) 26,41
ISS (5%) 88,05
LIQUIDO 1.646,52 |
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1.760,98 |
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| 10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 73/2015. Bruto: 1760,98 ISS: 88,05 IR: 26,41 Liquido: 1646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 05/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 140; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536.
BRUTO..................... 1.760,98
ISS 5% .....................88,05
IR 1,5%.................. 26,41
LIQUIDO ...................1.646,52 |
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1.760,98 |
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| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 73/2015. BRUTO: 1.760,98 ISS: 88,05 ir: 26,41 LIQUIDO: 1.646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 21/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 2020165; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536.
BRUTO.......................................1760,98
ISS (5%)........................................88,05
IR (1,5%)......................................26,41
LIQUIDO.......................................1646,52 |
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1.760,98 |
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| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. SETEMBRO/2020
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 06/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 186; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536.
BRUTO .................... 1760,98
ISS (5%)...................88,05
IRRF (1,5%)...............26,41
LIQUIDO....................1646,52 |
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1.760,98 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 73/2015. BRUTO: 1760,98 ISS: 88,05 IR: 26,41 LIQUIDO: 1646,52
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.760,98 |
| 16/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL Nota Fiscal Nº 208 REF. 6 DIAS MÊS OUTUBRO/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536
BRUTO: 352,14 ISS(5%): 17,60 IR(1,5%): 5,28 LIQUIDO: 329,26 |
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352,14 |
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| 17/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533
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352,14 |
| 16/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE NOTA FISCAL Nº 262/2020( PARTE)
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536. |
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1.408,84 |
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| 16/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME NFSe Nº 261/2020
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TUTELA AMBIENTAL - PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 PROCESSO 023/2015 ADITIVO CONTRATO 73/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2020 ORDEM DE COMPRA Nº 508 REQUISIÇÃO Nº 66536. |
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1.408,84 |
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| 16/12/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO DE NÚMERO DE NOTA FISCAL INDEVIDA , ORA REGULARIZADO. |
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-1.408,84 |
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| 18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 |
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1.408,84 |
| TOTAL |
17.609,80 |
17.609,80 |
17.609,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
