| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 8290 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE LEVAR DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 4977, REQUISIÇÃO Nº 70702 E NOTAS FISCAIS Nº 269844,23886, 335542,95620,186636 . | 192,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE LEVAR DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 4977, REQUISIÇÃO Nº 70702 E NOTAS FISCAIS Nº 269844,23886, 335542,95620,186636 . | 192,60 | ||
| 08/12/2020 | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE LEVAR DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº 4977, REQUISIÇÃO Nº 70702 E NOTAS FISCAIS Nº 269844,23886, 335542,95620,186636 . | 192,60 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho 8290/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,60 | ||
| TOTAL | 192,60 | 192,60 | 192,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
