| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 8291 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SR.PREFEITO,CHEFE DE GABINETE E ASSESSORA JURÍDICA PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CDP CFE RELATÓRIO EM ANEXO COMPRA DE COMPRA Nº 4976 REQ.: 70705,NF= 269913,335831,42037,108446. | 178,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SR.PREFEITO,CHEFE DE GABINETE E ASSESSORA JURÍDICA PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CDP CFE RELATÓRIO EM ANEXO COMPRA DE COMPRA Nº 4976 REQ.: 70705,NF= 269913,335831,42037,108446. | 178,51 | ||
| 08/12/2020 | REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SR.PREFEITO,CHEFE DE GABINETE E ASSESSORA JURÍDICA PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CDP CFE RELATÓRIO EM ANEXO COMPRA DE COMPRA Nº 4976 REQ.: 70705,NF= 269913,335831,42037,108446. | 178,51 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento de Empenho 8291/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,51 | ||
| TOTAL | 178,51 | 178,51 | 178,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
