| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 8292 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESTIUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA E O SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CDP NO DIA 04/12/2020 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4975 REQ.: 70707 NF= 269919,335833,42038,42039. | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | REFERENTE RESTIUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA E O SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CDP NO DIA 04/12/2020 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4975 REQ.: 70707 NF= 269919,335833,42038,42039. | 143,00 | ||
| 08/12/2020 | REFERENTE RESTIUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA E O SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CDP NO DIA 04/12/2020 CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4975 REQ.: 70707 NF= 269919,269918,335833,42038,42039. | 143,00 | ||
| 09/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8292/2020 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 143,00 | ||
| TOTAL | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
