| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8295 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER 4 GRADES PARA BOCAS DE LOBO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA CFE ORDEM COMPRA Nº 4938 REQUISIÇÃO Nº 70679 | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER 4 GRADES PARA BOCAS DE LOBO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA CFE ORDEM COMPRA Nº 4938 REQUISIÇÃO Nº 70679 | 795,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/076 REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER 4 GRADES PARA BOCAS DE LOBO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA CFE ORDEM COMPRA Nº 4938 REQUISIÇÃO Nº 70679 | 795,00 | ||
| 16/12/2020 | Pagamento de Empenho 8295/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3412 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
