| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8296 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ARRUMAR CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDAR ESCADA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4940 REQUISIÇÃO: 70686 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ARRUMAR CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDAR ESCADA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4940 REQUISIÇÃO: 70686 | 120,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/078 REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ARRUMAR CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDAR ESCADA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4940 REQUISIÇÃO: 70686 | 120,00 | ||
| 16/12/2020 | Pagamento de Empenho 8296/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3412 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
