| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE |
| Número do empenho: | 8297 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA QUATRO FUNCIONÁRIOS EM UM(1) DIA DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4967 REQUISIÇÃO Nº 70698 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | PRÉVIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA QUATRO FUNCIONÁRIOS EM UM(1) DIA DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4967 REQUISIÇÃO Nº 70698 | 124,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/032243505 REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA QUATRO FUNCIONÁRIOS EM UM(1) DIA DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4967 REQUISIÇÃO Nº 70698 | 124,00 | ||
| 16/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8297/2020 SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE - 5001 | 124,00 | ||
| 29/12/2020 | ANULAR DE PAGAMENTO, EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA | -124,00 | ||
| 29/12/2020 | Estorno de liquidação de empenho, devido o mesmo estar em conta de despesa indevida, para regularização. | -124,00 | ||
| 29/12/2020 | Estorno de empenho devido o mesmo estar em conta de despesa indevida, para regularização. | -124,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
